企业社会责任采购包含哪些内容,中石化物资采购制度修订了哪些内容

按照中央第六巡视组反馈问题的整改要求和集团公司党组关于强化物资招标采购的工作部署，物资装备部对物资采购招标投标管理制度进行修订和完善，并征求国家招投标协会及集团公司信息化部企业社会责任采购包含哪些内容、法律部、监察部、企改部等部门的意见和建议，形成了物资采购招标投标管理制度体系。

　　本次制度修订包括1项综合管理制度、6项专项管理制度和12项操作规范，形成了更加完整规范的物资采购招标制度体系。

　　1项综合管理制度。根据国家新修订的招标投标法律法规和集团公司有关要求，对《中国石化物资采购招标投标管理办法》进行了全面修订。设立中国石化物资采购招标投标管理委员会。界定招标物资范围、标准及条件。明确了招标方案、评标方法、评标专家、资格审查等9个方面的重点管控内容。全面落实公开招标、电子招标及国际招标的操作要求，明确招标投标全流程重点管控内容。明确中国石化物资采购招标投标异议范围、方式，处理流程、方法及相关责任主体，为异议处理提供程序依据，进一步强化了招标监管及责任追究要求。

　　6项专项管理制度。修订了物资采购招标评标方法管理规定、物资采购评标专家和评标专家库管理办法、框架协议采购招标管理办法、物资采购招标投标资格审查管理办法、物资采购电子招标投标管理办法、物资采购招标投标诚信管理办法。

　　12项操作规范。主要对招标范围、招标委托、招标公告、招标文件编制、资格审查、开标、评标、定标、评标委员会组建、否决投标、合同签订和异议处理等12个招标投标关键环节进行规范，明确各个关键环节的工作范围、内容、流程及管理要求。

公司成立采购部 需要哪些准备工作

1. 确立采购为哪几个部门服务，什么商品需要采购，什么不需要；什么金额以上的需要，什么不需要（以后可以改），并呈交老总和各需求部门同意
2. 确立采购的战略目标、绩效考核指标
3. 确立部门的工作流程和工作量，进行招聘工作
……

采购在工作中应该最注意的有哪些？

行政、事业性质收据可作为发票报销——即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。
2、 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。
类别有：A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）——写“交通费”或“车费”；
B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）——写“餐费”；
C、旅住宿费——写“住宿费”；
D、出差补助——写“出差补贴”；
E、其他（如购商品、礼品等）——写“购商品”或“其他”；
F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）——写“电话费”、“邮费”，若粘贴在一起写“邮电费”；
G、房租、水电费——写“房租、水电费”；
H、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）——写“购办公用品”；
……
其他费用
(注：以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容，购礼品的发票开购商品)
3、由公司支付的费用票据（如交房租、印名片取得的发票等）应另粘贴并填“费用报销单”；

4、填写粘贴单各要素，单据 张为发票票据共有多少张，不包括粘贴单；补贴按个人标准补助金额填写；粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水（忌用装钉针装钉）依次整齐有序粘贴，票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行；粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感，手感平整。
5、 “费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门—销售部××办事处，填好填单日期和单据及附件共 页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。
收据不作报销（转账）凭证，整理好（可不必粘贴）与费用报销单一起交总经理或总监审批。行政、事业性质收据可作为发票报销——即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。
2、 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。
类别有：A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）——写“交通费”或“车费”；
B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）——写“餐费”；
C、旅住宿费——写“住宿费”；
D、出差补助——写“出差补贴”；
E、其他（如购商品、礼品等）——写“购商品”或“其他”；
F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）——写“电话费”、“邮寄费”，粘贴在同一张粘贴单写“邮电费”；
G、房租、水电费——写“房租、水电费”；
H、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）——写“购办公用品”；
……
其他费用
(注：以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容，购礼品的发票开购商品)
3、（办事处）由公司支付的费用票据（如交房租、印名片取得的发票等）应另粘贴并填“费用报销单”；

4、填写粘贴单各要素，单据 张为发票票据共有多少张，不包括粘贴单；补贴按个人标准补助金额填写；粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水（忌用装钉针装钉）依次整齐有序粘贴，票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行；粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感，手感平整。
5、 “费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门—销售部××办事处，填好填单日期和单据及附件共 页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。
6、 用途不写会计科目。车费（交通费）写“车费”，请客户吃饭的票据写“餐费”，购礼品（发票开购商品）的票据写“购商品”或“其他”……

7、 准确填写各报销金额和合计金额的大小写。
8、 填写报销人。
9、 办事处当月取得的票据以25日为截止日期，25日之后取得的票据次月报销；每月26日前“现金日记账”必须与“费用报销单”以挂号方式（特殊情况除外）一起邮寄公司。


附件三、
采购部申请付款事项


1、 需要预付款的物料由采购部具体负责人正确填写“付款申请单”与“采购合同”复印件一并经财务（营运）总监批准后财务部给予付款。付款后1个月内应补全发票及入库单。
2、 采购物料验收入库后付款的，每周星期二与星期四由具体负责人正确填写“付款申请单”与全额发票、“入库单”、“采购合同”复印件一并交财务（营运）总监批准后财务部付款。
3、 每月27号之后不对外（供应商）付款。特殊情况需说明并经公司领导批准。
4、 付款（报销）单据填写、发票内容及入库单各要素必须准确、完整、规范方给予付款或报销。
1）收增值税发票注意事项：
A、 增值税专用发票开票日期到收取日期不能超过90天（超过90天的发票进项税额不能抵扣）；
B、 购贷单位（本公司）开票内容各要素正确、完整，金额准确，（特别注意购货单位名称、纳税人识别号、电话、开户行及帐号必须与本公司在税务局登记的开票资料一字不差），
C、 密码区内打印的发票号码与发票右上角号码必须一致，打印内容不能超出规定方框；
D、 销货单位内容完整并盖有销货单位的“发票专用章”，收款人、复核、开票人至少有电脑打印出一人签章。
以上有任一项不符合均应退回发票给供应商让其重开后再给予付款。

2）“入库单”填写注意事项：
完整填写“入库单”各要素，注明数量、不含税单价、购物地点及不含税总金额合计并有制票及保管人签章。



办事处报销流程及注意事项


一、报销流程
办事处 发票归类 粘贴到“报销单据粘贴单” 填写“费用报销单” 粘贴到“粘贴单”或用夹子（别针）夹好 邮寄总经理或总监 财务部复核 总经理或总监审批 财务 （经总经理或总监批准的报销金额做转账凭证）冲销其借款。

二、注意事项
1、 收据不作报销（转账）凭证，整理好（不必粘贴）与费用报销单一起邮寄总经理或总监。
行政、事业性质收据可作为发票报销——即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。
2、 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。
类别有：A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）——写“交通费”或“车费”；
B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）——写“餐费”；
C、旅住宿费——写“住宿费”；
D、出差补助——写“出差补贴”；
E、其他（如购商品、礼品等）——写“购商品”或“其他”；
F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）——写“电话费”、“邮费”，若粘贴在一起写“邮电费”；
G、房租、水电费——写“房租、水电费”；
H、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）——写“购办公用品”；
……
其他费用
(注：以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容，购礼品的发票开购商品)
3、由公司支付的费用票据（如交房租、印名片取得的发票等）应另粘贴并填“费用报销单”；

4、填写粘贴单各要素，单据 张为发票票据共有多少张，不包括粘贴单；补贴按个人标准补助金额填写；粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水（忌用装钉针装钉）依次整齐有序粘贴，票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行；粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感，手感平整。
5、 “费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门—销售部××办事处，填好填单日期和单据及附件共 页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。
6、 用途不写会计科目。车费（交通费）写“车费”，请客户吃饭的票据写“餐费”，购礼品（发票开购商品）的票据写“购商品”或“其他”……
7、 准确填写各报销金额和合计金额的大小写。
8、 填写报销人。
9、 当月取得的票据以25日为截止日期，25日之后取得的票据次月报销；每月26日前“现金日记账”必须与“费用报销单”以挂号方式（特殊情况除外）一起邮寄公司。